受审核部门：液化石油气站 编制日期：
管理体系标准：OHSAS18001 审核员：
序号 要素 审核项目 审核方式
1 4.4.1 液化石油气站站长的职责是什么 与站长交谈15分钟
2 4.3.1 液化石油气站有哪些危险因素，不可接受的危险有那些？ 查液化石油气站的危险辨识评价报告
3 4.3.2 哪些法律、法规与液化石油气站有关，如何将法规内容在内部和外部传递？ 与液化石油气站员工交谈，查法规登记台帐，查培训、沟通记录
4 4.3.3 与液化石油气站有关的目标、指标有哪些，执行情况如何 询问液化石油气站站长，查阅部门目标、指标实施记录
5 4.3.4 液化石油气站是否建立职业安全卫生管理方案，各岗位的职责是否明确 查文件档案，询问工作人员
6 4.4.2 液化石油气站工作人员对本工作岗位的环境重要性是否了解，是否持证上岗？ 液化石油气站工作人员并查阅资格证书
7 4.4.3 对重要的有关液化石油气的信息如何处理？ 查询信息沟通记录
8 4.4.5 液化石油气站有关的控制文件保管情况如何？ 现场查阅有关文件是否为现行版本？
9 4.4.6 现场操作运行控制执行得如何，是否有效？相关方如何施加影响？ 现场观察并结合运行控制文件提问？
10 4.4.7 是否有应急准备与响应的程序，有否查询应急反应程序，人员是否经过应急培训？ 要求操作人员回答设备发生故障时有什么措施？
11 4.5.1 污水处理站采用哪些监测方法，监测与测量的频次是多少？监测测量哪些环境因素？仪器有否校准？执行法律法规的情况如何 抽查三个月的监测记录和仪器校准记录。查阅法律、法规执行情况的记录，并询问有关人员有没有接到环境执法当局的超标排放通知
12 4.5.2 对出现的不符合采取了什么措施，效果如何？ 查阅半年内的纠正措施通知单及管理者代表的批复意见
13 4.5.3 气站有哪些职业安全卫生记录，其填写和保管是否符合要求？ 查记录档案
