| 受审核单位： 受审核部门：总经理 审核时间： | |||
| 序号 | 审核依据 | 检查事项及方式 | 检查记录 |
| 1 | 4.2 | OHS方针的制定考虑了哪些问题？ | |
| 有无考虑公司的重大OHS问题和法规要求？ | |||
| 如何体现持续改进的，如何为建立目标指标提供框架的 | |||
| 如何确保方针的持续适宜性， | |||
| 方针是如何贯彻实施的，如何为公众获取和传达员工？有无授权某人监督实施？ | |||
| 查看文件确认方针是由总经理签发 | |||
| 4.3.1 | 公司生产管理过程中存在哪些不可接受的危险？询问、查OHSMS文件 | ||
| 4.3.3 | 为了实现目标指标，公司配备了哪些人力物力？ | ||
| 2 | 4.6 | 管理评审如何进行?什么人参与? | |
| 查看管理评审的记录以确认管理评审是否全面（包括输入输出部分）? | |||
| 管理评审如何确保体系持续适应性充分性和有效性? | |||
| 评审后有无进行相关项目的修改？询问并查看评审报告以确认有无体系修改？ | |||
| 3 | 4.4.1 | 询问总经理在体系运行中的职责？如何任命管理者代表，授予了哪些职权？ | |
